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财务审计

内控评价审计

  一、财务类资料

  1、资产负债表、利润表、现金流量表

  2、明细账、科目余额表、会计凭证

  3、增值税、企业所得税纳税申报表、各项税缴款书

  4、银行对账单、余额调节表

  5、现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表

  二、备查类资料

  1、营业执照(若未三证合一还需提供税务登记证、组织机构代码证)

  2、开户许可证、高新技术企业认定证书、外商企业批准证书、财政登记证

  3、企业章程、董事会或股东会决议、会议纪要

  4、验资报告或入资单、评估报告

  5、车辆、房屋产权证明或房屋租赁协议

  6、短期投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表

  7、长短期借款合同、抵押担保资料及合同

  8、产品销售(服务)合同、采购合同

  9、减免税批复等税务批准文件

  10、上年度审计报告

  11、管理当局声明书(事务所提供样本)

  12、单位财务制度、各部门管理制度、单位销售、采购等各项业务规范

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